Obec Lipovce, Lipovce 92, 082 36
KNIHA FAKTÚR – PRIJATÉ FAKTÚRY

OKTÓBER  2019

Evidenč.
číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO
Dodávateľa	Predmet	Dátum prijatia
faktúry	Suma
v Eur s DPH	Číslo 
zmluvy/
z dňa	Číslo objednávky	
Poznámka						
3189	201918	Martin Sárossy – ORNIS, M.R. Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš	43021336	Koordinovanie projektu „Lipovský hrad“	2.10.2019	600,00*	č. 1/2019							
3190	15/2019	Valbor Trans s.r.o., Sabinovská 61, 08001 Prešov	52315045	Materiál – miestna komunikácia	2.10.2019	240,48								
3191	1881/2019	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV	3.10.2019	75,00								
3192	8658352802	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26	35815256	Dodávka plynu 10/2019 OcÚ+KD            	3.10.2019	301,00	z dňa 19.8.2005							
3193	8658352498	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26	35815256	Dodávka plynu 10/2019 bytovka      	3.10.2019	204,00	z dňa 19.8.2005							
3194	2019131	AUTOTEST, s.r.o., 082 63 Renčišov 31	31730388	Servis – motorové vozidlo,Fabia	4.10.2019	231,82								
3195	7412185419	Východoslovenská energetika, a.s..
Mlynský 31, 042 91 Košice
	44483767	Elektrina – dodávka a distribúcia, bytovka	 4.10.2019	10,00								
3196	2019/1561	RAIS Slovakia, s.r.o., Petrovanská 34/A, 08001 Prešov	44635591	Preprava materiálu – Lipovský hrad	4.10.2019	460,00	MK-3853/2019/1.4							
3197	2019048	Zuzana Konkoľová – LUNAS, Zlatá baňa 39, 082 52	46889159	Verejné obstarávanie – rekonštrukcia mostných objektov	7.10.2019	350,00*		201916						
3198	1/9/2019	ZŠ s MŠ Lipovce 125
082 36 Lipovce	37877097	Doplatok za stravu deťom v MŠ 9/2019	7.10.2019	29,07*			VZN č. 1/2019					
3199	17/19	Ján Andraščík, 082 36 Lipovce 33	41343450	Služba – Zmluva o diele	7.10.2019	900,00*	č.201908							
3200	16/19	Ján Andraščík, 082 36 Lipovce 33	41343450	Technologická obsluha ČOV	7.10.2019	280,00*	z dňa 28.3.2013								
3201	11800/19	FURA, s.r.o., SNP 77
044 42 Rozhanovce	36211451	Vývoz komunálneho odpadu 9/2019	9.10.2019	370,60	z dňa 18.10.2010								
3202	7294414898	Východoslovenská energetika, a.s..
Mlynský 31, 042 91 Košice
	44483767	Elektrina – dodávka a distribúcia, bytovka	10.10.2019	12,22	z dňa 19.1.2010								
3203	7294414899	Východoslovenská energetika, a.s..
Mlynský 31, 042 91 Košice
	44483767	Elektrina – dodávka a distribúcia, VO	10.10.2019	404,83	z dňa 19.1.2010								
3204	1340233205	O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	Telekomunikačné služby 09/2019	10.10.2019	18,63									
3205	8242939417	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
817 62 Bratislava	35763489	Telefón  9/2019	10.10.2019	30,00	Dodatok k zmluve z dňa 19.4.2012								
3206	12434/19	FURA, s.r.o., SNP 77
044 42 Rozhanovce	36211451	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK	14.10.2019	325,70	z dňa 18.10.2010								
3207	190726	BADEX, Bartolomej Derner, Francisciho 27, 08001 Prešov	40406199	Miestna komunikácia – materiál	17.10.2019	258,16									
3208	2019150	Danka Tkáčiková, DM – Servis, Bardejovská 642/2, 08212 Kapušany	43330282	Ročný licenčný poplatok – program Kataster 2019	18.10.2019	35,00	z dňa  28.2.2014								
5/2019/Z	8609404206	Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262	Publikácia ÚČTO.ROPO a OBCÍ	21.10.2019	175,00			Zálohová faktúra						
3209	20191008	Projekt Consult spol. s r.o., Hrabová 14806/1A, 080 01 Prešov	36500712	Vypracovanie žiadosti o NFP – projekt rekonštrukcia mostných objektov	24.10.2019	1 200,00		Obj. č..201917							
3210	8494041565	Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262	Publikácia ÚČTO.ROPO a OBCÍ	28.10.2019	0,00			Zálohová Fa. 5/2019/Z						
3211	201920	Martin Sárossy – ORNIS, M.R. Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš	43021336	Lektorovanie – Projekt Lipovský hrad	28.10.2019	230,00	Zmluva č.KN/016/2019/SPR								
* suma  v EUR bez DPH