Evidenč.
číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO
Dodávateľa	Predmet	Dátum doručenia
faktúry	Suma
V       Eur s DPH	Spôsob úhrady	Poznámka	
3075	1/5/2014	ZŠ s MŠ Lipovce
Lipovce 125
082 36 Lipovce	37877097	Doplatok za stravu deťom v MŠ  	2.6.2014	44,71	PP		
3076	3/52014	ZŠ s       MŠ Lipovce
Lipovce 125
082 36 Lipovce	37877097	Doplatok za stravu žiakom v       HN 5/2014	2.6.2014	443,52	PP	 	
3077	6310/14	FURA, s.r.o.
SNP 77
Rozhanovce 044 42	36211451	Vývoz komunálneho odpadu 5/2014	4.6.2014	315,72	PP		
3078	7243088332	SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26	35815256	Dodávka  plynu – OcÚ + KD  	9.6.2014	362,00	PP		
3079	8762613885	Slovak Telekom, a.s.
Karadičova 10
825 13 Bratislava	35763489	Telefón 5/2014	  9.6.2014	37,64	PP		
3080	17/14	Ján Andraščík
082 36 Lipovce 33	41343450	Služba – výroba parkových lavičiek  	11.6.2014	420,00   	PP		
3081	16/14	Ján Andraščík
082 36 Lipovce 33	41343450	Technologická obsluha ČOV	11.6.2014	248,00    	PP		
3082	2803411	INPROST, s.r.o.
Smrečianská 29
811 05 Bratislava 1	31363091	Obecné noviny	11.6.2014	15,60	PP		
3083       	FV14340    	BADEX    
Bartolomej Derner
Francisciho 27          
08001 Prešov	40406199	Služba- vodojem            	16.6.2014	348,00	PP		
3084	0927/2014	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Stredná 126          
059 91 Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis ČOV	20.6.2014	197,57	PP		
3085	7405944819	Slovak Telekom, a.s.
Karadičova 10
825 13 Bratislava	35763489	Telefón 5-6/2014	 26.6.2014	29,99	PP